Итоги работы

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа 2015 за год

Основными направлениями деятельности в 2015 году стало исполнение мероприятий, в соответствии с Указами Президента РФ: (от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной социальной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») и «дорожной карты» Тайгинского городского округа, направленных на:

1.  Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения.
2. Совершенствование системы оплаты труда в зависимости от качества оказываемых социальных услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям;
3. Укрепление материально-технической базы.
4. Реализацию Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», вступившего в силу с 01.01.2015 года.

Штатным расписанием МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа утверждено – 73 штатные единицы, среднесписочная численность работников за 2015год составила – 65 человек.

Текучесть кадров - 27%, с начала года уволено 20 чел. Причинами является неудовлетворенность уровнем оплаты труда, низкие тарифные ставки рабочих профессий – 2700р. - 2900р., большая психологическая и физическая нагрузка.

 (Вакансии –6.5: заведующий отделением социальной реабилитации, воспитатель СВГ, помощник воспитателя -3; психолог – 1;0,5 – дезинфектор).

2 вакансии помощника воспитателя с 01.01.2016г. выведены из штатного расписания и введены штатные единицы медицинской сестры по массажу и инженера по нормированию труда - требование дорожной карты.

В связи с проведением мероприятий оптимизации, на основании анализа выполнения сетевых показателей с 01.01.2015г. закрыта 1 группа отделения социальной реабилитации на 7 мест. С 01.01.2015г. открыто отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями на 10 мест (Приказ УСЗН от 16.12.2014г. №41 «Об оптимизации учреждения»).

В 2015 году в учреждении оказывались услуги 5-ю отделениями: приемным отделением, отделением социальной реабилитации (стационар) на 10 койко-мест; отделением социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями (дети-инвалиды) на 10 мест дневного пребывания; отделением дневного пребывания на 20 мест; отделением профилактики безнадзорности и социально-правовой помощи, в котором на учете за 2015 год состояло 57 семей в социально опасном положении, в них -116 детей

Всего за 2015 год учреждением оказаны социальные услуги 426 несовершеннолетним (149 – ОДП; 96 – детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями; 65 – СОП - стационар; 116 – профилактика) и 248 родителям.

Выполнение плана по койко-месту по утвержденным сетевым показателям в целом по учреждению составило 100%.

В тоже время, стационарным отделением план перевыполнен на 14%.

Стоимость питания одного воспитанника в день в стационаре увеличилась с 191,5 рублей до 208 рублей или на 8,5%; ОДП со 114 рублей до 121 рубля или на 6,%, что объясняется ростом цен на продукты питания.

Приобретение продуктов питания, а также ГСМ, мягкого инвентаря, хозяйственных материалов, спецодежды проводилось путем организации закупок. Всего за 2015 год посредством электронных аукционов и запросов котировок проведено 30 закупок, (в т.ч. 24 эл. аукциона и 6 запросов котировок) 2 из которых не состоялись по причине отсутствия заявок.

При определении начальной максимальной цены на продукты питания коммерческие предложения поступают с изначально завышенными ценами в сравнении с розничной торговлей в городском округе, поэтому говорить о сравнительной эффективности предложенной цены контрактов от начальной максимальной цены, нецелесообразно, хотя цифра по итогам года составляет - 155,4 тыс. рублей (6,1%).

Планом 2015 утверждена смета 22702,0 тыс. рублей. Уточненный план составил 22577 тыс. рублей – уменьшен на 125 тыс. рублей. Финансирование составило 21303 тыс. рублей – кассовые расходы и исполнение уточненного плана представлены в таблице. Непрофинансировано -1274 тыс. рублей.

В т.ч. заработная плата 784,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность (за исключением вышеуказанной оплаты труда) – составила 385 тыс. рублей. В т.ч. 97,5 – коммунальные услуги; 104 тыс. – продукты питания; 35 тыс. - содержание имущества (охрана, ТБО, испытание лестниц запасных выходов ), 46 тыс. прочие услуги (оплата услуг юриста, прграммиста, 1-С; СЭС обслуживание кнопки вызова охраны, предрейсовые осмотры водителей и др.; ГСМ-28,7 тыс., услуги связи- 7 тыс. рублей.. очистка и вывоз снега -51тыс.

Оплата труда работников учреждения производится своевременно, в установленные коллективным договором сроки 15 и 30 числа текущего месяца.

Показатели «дорожной карты» по оплате труда отдельных категорий работников, установленные Распоряжением АКО от 25.03.2013г. № 249-р «План мероприятий «Дорожная карта» повышения эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-18гг.» в расчете от ожидаемого уровня средней заработной платы по Кемеровской области на 2015 год (27748 руб.) выполнены:

- Педагогические работники – на 106% - и составила 20693 рубля; (показатель 19451руб.)

- Средний медицинский персонал – на 100% - 22123 рубля; (показат. 22004 руб);

- Врач - педиатр (на 0,5 ставки) – на 100% ( показатель 38014 руб. на ставку)

Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в ФОТ составила 20,7% (показатель не более 40%), соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала 1:0,69.

По результатам выполнения мероприятий по энергосбережению, расчеты за потребляемые тепловую энергию, холодную и горячую воду осуществляются с использованием приборов учета.

Потребление энергоресурсов не превышает установленные лимиты.

Расходы в натуральном выражении за энергопотребление за 2015 год в сравнении с 2014 годом по электроэнергии сократились – на 5%; теплоснабжению – 27%. В тоже время увеличились расход холодной воды – на 6% и расход ГВС на 15%. В результате проведенного анализа установлены следующие причины:

1. Увеличение числа обслуживаемых в стационаре на 14% от плановой численности.
2. В сентябре - октябре 2014г. ГВС не использовалась по причине несоответствия температуры воды системы ГВС установленным нормам.

(Приказом по учреждению от 21.10.15г. № 144 назначены ответственные за обеспечение контроля за расходованием электроэнергии, холодной и горячей воды).

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» 16.04.2015г. администрация учреждения обратилась ОАО «Кузбассэнергосбыт» о заключении энергосервисного договора по реализации программ по энергосбережению и 12.11.2015г. года в публичное акционерное общество Томскэнергосбыт. Но проанализировав представленную нами информацию и произведя осмотр энергоносителей в адрес учреждения направлены письма о нецелесообразности заключения энергосервисного контракта в связи с высокими сроками окупаемости мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.

146,4 тыс. рублей израсходовано на пополнение материально-технической базы учреждения, в т.ч.:

- Оборудование пищеблока– 56,4 тыс. руб.- напольные электронные весы; машина для протирки овощей;

- Оборудование кабинета массажа - 25,1 тыс. рублей;

 - Приобретен ноутбук с программным обеспечением для домашнего визитирования к детям-инвалидам – 25,3 тыс. рублей;

- мебель-31,8 тыс. рублей.

1. На улучшение санитарно - эпидемиологического состояния и повышение комплексной безопасности в учреждении израсходовано 286 тыс. руб. в т.ч. испытание лестниц запасных выходов и ограждения кровли предоплата 18,3 тыс. рублей, обработка территории от клещей -18,3 тыс., поверка огнетушителей и др.
2. Мероприятия по охране труда – 304,8 тыс. рублей (в т.ч. приобретение СИЗ 134 тыс., проведение медосмотров 137 тыс.) рублей.
3. Обучение по охране труда, пожарной безопасности и эксплуатации автотранспорта, а также - повышение квалификации прошли 23 работника учреждения,– израсходовано 75 тыс. рублей.
4. Организована специальная оценка условий труда 52 рабочих места - внесена предоплата 30% - 21,3 тыс.) рублей
5. По плану организации доступной среды в октябре месяце организацией ВОИ-сервис установлен пандус – 126 тыс. рублей, проведен электронный аукцион на приобретение мобильного гусеничного подъемника – 163 тыс. рублей. Силами работников учреждениявыполнены разбор и кладка тротуарной плитки в соответствии с требованиями по организации доступной среды, установлена кнопка вызова сотрудника на входных воротах на территорию учреждения

Благотворительная помощь за год по договорам добровольного пожертвования и соглашениям администрации Тайгинского городского округа о социально-экономическом партнерстве оказана на 300 тыс. рублей.

 

Бюджетная смета  за 2015 год (просмотр)